Я не встречал партнерки, которым это было бы нужно. Для них ваши отношения с налоговой - ваше интимное дело 🙂
Алекс
Это понятно, вопрос в другом, нужно ли после формирования чека в приложении "мой налог", обязательно отправлять ссылку на чек в партнерку, от которой получил деньги?
prostolinux
Алекс, если хотите платить налоги, то нужно все доходы оформлять через чеки. Но прямо говоря, налоговая россии не сможет узнать о ваших доходах на WMZ. Но и вы не сможете взять справку о доходах, если она вам нужна будет. Тут все зависит от вашей законопослушности и величины сумм.
Алекс
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, работаю с зарубежной партнёрской, получаю выплаты на WMZ. Обязательно ли нужно отправлять электронный чек в партнерку, после фиксирования прибыли в приложении МН.?
zmoe
Алексей, все это вы пишите больше для себя, налоговую мало интересуют эти поля (вы их пишите больше для себя, если чеки никуда не сдаете), главное правильно указать сумму налога.
Алексей
Подскажите пожалуйста, а что лучше писать в поле "наименование товара/услуги" при формировании чека при получении денег от ссылочных бирж (гогетлинкс, миралинкс и др.) и от тизерных сетей?
zmoe
Пишут, что это письмо вроде как отменили, а зря...
zmoe
Марина, если вы официально устроены в Эстонии и ваш работодатель платит за вас налоги в той стране, то вам вообще платить ничего не нужно. Если же никаких налогов там не уплачивается, то вы можете смело платить их как самозанятый. Вообще, сейчас контроля никакого нет, платишь и молодец, тем более если вы получаете зарплату там, то налоговая России вообще ничего не знает об этом и проверять ничего не будет.
Вообще самозанятость - специальный налоговый режим и по идее тут как с ИП, даже если ты не резидент России, а у тебя ИП в России, то ты не живя в своей стране можешь платить как ИП 6%. Вот как раз сейчас читал об этому тут https://journal.tinkoff.ru/ask/ip-nerezident/
Видится, что с самозанятым та же песня, хотя официальной точки зрения нигде не узнать, все это новое, и пока не было примеров известных, чтобы кого-то наказали или сильно оштрафовали за какие-то нарушения. Скорее всего это все будет серьезней регулироваться и появятся новые правила, но пока все на таком вот свободном уровне. Все же самозанятость больше делалась для таксистов и прочих оффлайн работников, про фрилансеров не сильно кто думает.
Кстати, было письмо из налоговой, что даже если ты не живешь в России, но там центр твоих жизненных интересов, то ты можешь оставаться налоговым резидентом России.
Мария
Добрый день.
Спасибо за статью, очень интересно и развернуто!
Подскажите, пожалуйста, работали когда-либо с rimuut.com (зарег в Эстонии)?
Я гр-ка и пока резидент РФ, сейчас в другой стране, новый работодатель предлагает 2 месяца (пока готовится разр на работу) поработать через rimuut, получается я буду оказывать консалтинговые услуги Эстонской виртуальной организации, а выплата мне на счет - это моя зп. Не сталкивались ли с такой схемой? Я так понимаю, мне нужно заплатить налог в РФ со своей зп, в данной схеме я тоже могу быть самозанятой и оплатить 6%? И то, что я физически не в России и консалтинговые услуги оказываю вообще третьей стране, это норм или таким нельзя быть самозанятыми?
Буду очень благодарна за помощь
zmoe
Изначально кто вам платит на этот кошелек? Если это партнерка, то это юр лицо, если дядя Петя вас заказал что-то и кинул за это денег на кошель, то платите как физ лицо 4%. Важен первый источник поступления, а не то что вы потом гоняете их по своим счетам.
Александр
Тут такой прикол, я же со своих кошельков , которые на меня оформлены, получается сам себе перевожу деньги. А как узнать от организации или физ лица получаю , вот в чем вопрос. Киви и вебмани такой информации не дает
zmoe
Добрый! Тут система простая: если работаете с человеком, то ставите 4%, если с организацией, то 6%. Если работаете с российский фирмой или ИП и знаете ИНН, то ставите ее. Если фирма имеют иностранную юрисдикцию, то у не не будет ИНН в принципе и тогда ставится иностранная организация.
Если вы сначала получаете деньги на электронные кошельки, то вам нужно указывать сумму, полученную на них. Если она в валюте, то нужно сконвертировать по курсу ЦБ в день получения в рубли и вписать эту сумму в Мой налог. Примерно так.
Но вы сильно не переживайте, пока никто не отслеживает ничего, подтверждающих документов не просят и это больше нужно нам, для легализации доходов, чем им, наши копейки 😉
Александр
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Занимаюсь веб-дизайном и версткой сайтов, получаю вознаграждения как на киви кошелек так и на вебмани рублями и долларами. Этот вид деятельности начал приносить доход, который я хочу легализовать зерегистрировавшись самозанятым. Деньги собираюсь выводить на карту тинькофф. Как в таком случае быть, что указывать в графе тип клиента и иностранное или нет в обеих случаях. Вообще запутался, целый день читаю форумы.
Марина
Ах вот оно как... Спасибо!
zmoe
Когда вы получаете выручку от работы, вы должны сразу идти на сайт налоговой и добавить эту выручку. Получили деньги от физ лица - поставили галочку - физлицо. Вы не должны копить суммы всех доходов и потом добавлять общую сумму в конце месяца, вы должны сразу добавлять выручку на сайте налоговой, как только ее получили на карту, счет или наличными.
Марина
Спасибо за ответ. То есть, если я правильно поняла, если я работаю с заказчиком-физлицом - иностранцем, то плачу 4%, как бы я платила и при работе с российским физлицом, да? И галочку при этом ставить там, где "Физлицо"? Ну, ОК. А что если я работаю и c физлицами, и с юрлицами одновременно? Куда в этом случае ставить галочку, и, главное, какой налог платить? Ведь где-то будет 4%, а где-то 6%... Вот это я совсем не понимаю.
zmoe
Марина, тут суть такая: если это физ лицо - 4%, а если организация - 6%. Все. Разделение в организации на иностранную и российскую сделано с одно целью (вначале этого не было) - у иностранной организации нет ИНН, так как она не являет налогоплательщиком в России. А российские ИП и ООО платят налог с выручки и поэтому их отслеживают. В отношении физ лица все равно, где он живет, так как он не платит налоги вообще государству, как ИП и ООО, он просто заказывает услугу, например. Поэтому нет смысла вводить четвертую категорию, было бы нужно, поверьте, внесли бы.
Марина
Спасибо за ответ, но я все же не поняла, где в таком случае ставить галочку - "физическое лицо" (но в этом случае за бортом остается тот факт, что это иностранный заказчик) или "иностранная организация" (что по сути неверно, так как речь идет не об организации, а о частном лице). По идее нужна четвертая категория - "иностранное физическое лицо". Вы согласны?
zmoe
По закону тут все просто: платит организация - 6%, физическое лицо - 4%. И не оговаривается ничего более. А что не запрещено, то разрешено. В валюте получать можно, главное на момент получения вычислять сколько это по курсу центробанка в рублях и в тот же день на сайте налоговой указывать выручку. Проверок пока никаких нет, банк видит, что вы платите налоги с поступлений (поэтому лучше платить налоги с того же банка, на который и получаете выплату) и он на вас не настучит в налоговую. Так что сильно за это все не переживайте.
На крайний случай в личном кабинете самозанятого можно написать в поддержку и от они ответят на ваш вопрос, хотя скорее всего шаблонно.
Марина
Добрый день! Спасибо, что Вы делитесь такой ценной информацией. Вы написали, что теперь есть возможность выбора категории заказчика из трех вариантов: физическое лицо, юридическое лицо/ИП и иностранная организация. А как быть в случае, если заказчик - физическое лицо, но при этом иностранец? Мне никто пока не смог ответить на этот вопрос. И еще: Можно ли получать от такого заказчика деньги в валюте, а не в рублях (если имеется валютный счет в российском банке)? Речь о гражданине России, который задумывается о том, чтобы, возможно, стать самозанятым. Заранее благодарю.
zmoe
Я просто пишу "EPN", это все не имеет значения, так как если Адмитаду нужны чеки (и там критично написание для их бухгалтерии), то ЕПНу нет.
Александр
Спасибо за развёрнутый ответ!
А при формировании чека в приложении Мой налог в поле "Наименование" (организации) вписать полное наименование организации из договора на русским или на английском? И всё заглавными буквами как в договоре? (Я с EPn работаю)
zmoe
Добрый! Да, я вывожу на Тинькофф как самозанятый на банковский счет, это намного выгоднее, чем на карту. Для этого нужно заключить договор (что даже хорошо, так как делает вашу работу официальной) и иметь 500 долларов для вывода. Процесс прост: вы заказываете выплату в личном кабинете в конце месяца, ваш менеджер присылает вам конвертацию (сколько получилось в евро, так как в долларах перестали платить), вы заполняете ИНВОЙС (вам дают образец) и отправляете ей. Через несколько дней сумма на счете. Вы берете эту сумму и идете на сайт центробанка и смотрите, сколько это по курсу в рублях на день поступления. Идете с этой суммой в кабинет налоговой (самозанятого) и указываете эту сумму, получете чек (но его не нужно никому давать, главное, чтобы сумма в личном кабинете зафиксировалась) и после 10 числа вам приходит сумма к уплате. Вот и все.
Александр
Здравствуйте. А с EPn вы как выводите как самозанятый? Заключали договор с EPn? Выводите на банковский счет Тинькофф в евро (комиссия 0.6%) или просто на карту Тинькофф (комиссия вывода 2.5 % + 0.5 EUR + потери на конвертации валют)? Какие комиссии по итогу выходят и возможно потери на конвертации валют? Опишите пожалуйста подробно данный процесс вывода средств из EPn. Как он у вас происходит.
zmoe
Сам режим подразумевает, что человек работает в России, поэтому на данный момент без ИНН не зарегистрироваться. Но сегодня вышла вот такая новость https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/08/31/838339-belorusi-samozanyatimi что белорусам дают зеленый свет, и скоро что-то изменится, скорее всего. Там на сайте налоговой можно написать в тех поддержку и уточнить этот вопрос.
Стас
Кто нить с белорусским паспортом и сам белорус пробовал региться в РФ в качестве самозанятого удаленно, не покидая страну? Насколько я понимаю чтобы получить ИНН нужно как минимум показать временную регистрацию или как там ее в РФ? Может у кого есть такой опыт?
zmoe
А зачем вам этот РСЯ? Все тесты и у меня и других показывают, что Adsense дает заработок в два раза больше РСЯ. И там в долларах, что в наших реалиях намного лучше. Так же раньше было, что можно было подключиться к РСЯ как нерезидент через их отделение в Европе и тогда они не снимали ничего, сам должен платить налоги. НО как сейчас я не знаю, отказался от РСЯ как они там все перекрутили. Недавно пробовал поставить на свои сайты, думал может что улучшилось, поржал над этими копейками и поставил опять Adsense. А вообще переходите на CPA заработок, у меня контекстная реклама стоит только на заброшенных сайтах типа этого, на рабочем сайте я ее вообще не ставлю.
Алексей
Добрый день!
С самозанятыми все понятно озвучено, но если вы вебмастер и имеете свои сайты и на которых по видимому есть реклама от РСЯ. То как быть с РСЯ? Они то никак не хотят признавать самозанятых (так и будут 13% забирать?). Благодарю за ответ по существу,
zmoe
Добрый день. 1. В EPn не нужна такая функция, так как они иностранное юр лицо и им не нужны чеки из приложения. Они работают по договору и выводят деньги на банковский счет сейчас только в ЕВРО. 2. В Адмитад хоть и есть интеграция с самозанятыми, но по факту это бесполезная вещь, так как у них самозанятый ВООБЩЕ не может вывести валюту на банковский счет. И уже более полугода они не могут сделать конвертацию, что говорит лишь о том, что им в целом плевать на самозанятых. 3. Про обменники не скажу, не пользуюсь, но если вы хотите получать именно доллары, то используйте официальную партнерку Алиэкспресс, там комиссии на банковский счет минимальные, единственный минус- там все ОЧЕНЬ убого, по сравнению с тем же EPn и Admitad. 4. Чеки нужны только для вашего контрагента, тот же Адмитад их берет только потому, что деньги платит через свой российский одел OOO СПАРТА. Налоговой на эти чего все равно, и откуда пришли деньги тоже, так как это контролируют в первую очередь банки, поэтому лучше платить налог в том же банке, где вы получаете выплаты, так они будут видеть, что вы платите налоги и не сдадут вас налоговой. Как то так...
ALexander
Добрый день. ЕПН к сожалению так и не ввел функцию самозанятый, и в адмитад тоже я так понимаю заработок с алиэкспресс в $ нельзя вывести, или выйдет слишком много % на конвертации.
Подскажите можно ли через обменник выводить на карточку ру банка с WMZ как самозанятый. (Обычно выплаты приходят с QIWI кошелька или подобных платежек)? Или нужно реальные чеки выписывать, как сейчас настроено на рублевые выплаты в адмитад?
Arty
Вы исчерпывающе ответили на все мои вопросы! Благодарю!
zmoe
С одной стороны да, нужно, с этого года ввели такой закон. Но с другой стороны Россия по факту - не правовое государство. Если вы не доложите им, они не узнают, так как США не выдает данных России. А если доложите, то кто его знает, как это потом обернется против вас? В нашей стране как: украл вагон - повышение, недоплатил три копейки налогов - в тюрьму. Я давно понял для себя простое правило: не иди беде на встречу. Ввиду всего этого каждый сам решает, в какой мере идти на встречу НАШЕМУ государству. Я на данный момент не резидент России, поэтому я им ничего не должен, а вам решать самому. В вашем случае нужно разобраться, можно ли на основании платежа с Payoneer понять, с вашего личного счета пришел платеж или нет? Как то так...
Arty
Спасибо огромное за развернутый ответ!
Подскажите тогда пожалуйста еще один момент: мне не нужно уведомлять налоговую о том, что у меня есть счет в Payoneer? Потому что я где-то читал, что это считается иностранным счетом и об этом нужно уведомлять налоговую. А также сообщаться о движении средств там.
Заранее благодарю!
zmoe
Все правильно. В отношении какую сумму указывать, то можно и так и так, больше заплатите, налоговая против не будет. Если же заплатите по факту того, что пришло в российский банк, то тоже ничего не будет, так как ни налоговая, ни банк не видит ваш счет в Payoneer и увидеть не сможет, так как он а США и они никому данные не передают. Главное указать сумму в рублях по курсу центробанка на момент поступления денег.
Arty
Ребят, всем привет!
Работаю с иностранными заказчиками и получают деньги в USD (2000+) на счет в Payoneer. Хочу легализовать этот доход и стать самозанятым (НПД). Подскажите, как мне это правильно сделать? Я этот процесс вижу следующим образом: 1) Мне пришли деньги на Payoneer. 2) Я делаю перевод на валютный счет в банке. 3) В приложении для самозанятых указываю о том, что получил деньги на сумму N, которую конвертирую в рубли по курсу ЦБ в день получения на Payoneer (или на валютный счет в банке?). Причем учитывается вся сумма, а не только то, что дошло до счета в банке после вычета комиссии Payoneer. Я правильно понял процесс? Буду очень признателен за любую помощь в этом вопросе.
zmoe
Сейчас нет еще, но с лета планируют все это сделать
Sergei
"на автомате смотрят поступления на карту и потом сверяют, сколько платит человек налогов". То есть налоговая каждый месяц получает из банка отчет о движении средств на твоем счете?
zmoe
Добрый! 1. Никаких бумаг и чеков не нужно, нужно в день выплаты посчитать по курсу центробанка (обязательно) сколько это получилось в рублях и вписать эту сумму. 2. Обозвать можно как угодно, главное, чтобы указать как доход от юридического лица из-за границы - 6%.
Систему они выстраивают такую: на автомате смотрят поступления на карту и потом сверяют, сколько платит человек налогов. Если будет разница (значимая), то доначислят вам 13% подоходного налога. Поэтому им никакие бумажки и не нужны.
Макс
Добрый день,
Спасибо за статью!
1.Правильно ли я понял что налоговая не просит квитанции из аккаунта гугла , что выплата была за определенный месяц? я должен создать так называемый чек и внести информацию о том, что был платеж от AdSense за услугу и все.
2. Как правильно назвать в отчете размещение рекламы ютуб в моих видео-"рекламная услуга"?
Спасибо!
zmoe
По идее нужно платить с суммы на PayPal, но PayPal как и вебмани не являются деньгами, а как бы долговой распиской. Налоговая про ваш PayPal не знает, хотя они и зарегистрированы в России, но вряд ли они дают доступ к счетам клиентов, так как это американская компания, а США не обменивается налоговой информацией с Россией.
Поэтому более логично - это платить деньги с поступления на банковский счет: упала РЕАЛЬНАЯ деньга - заплатил налог, лучше в этом же банке и платить, чтобы не заблокировали счет.
Но это мое мнение, оно строится на моем личном опыте.
Олег
Всем привет. у меня такой вопрос, Работаю и иностранцами, получаю от них деньги в основном на paypal, Вот иногда вывожу с paypal на банковский счет. Вопрос. Нужно платить налог 4% с той суммы которую я перевел на банковский счет или со всей суммы которую получил на paypal? Просто вот пример. получил я на paypal 10 000 рублей или 150$. 5 000 рублей я перевожу на банковский счет, а 5 000 рублей трачу, на алиэкспресе например или в любом другом магазине или трачу эти 5000 которые на paypal на раскрутку сайта.
zmoe
Я работаю через Тинькофф, проблем нет. Я бы вам его тоже посоветовал, Сбербанк все же более отсталый банк, хотя и самый распространенный. Хотя тут дело личное. Идеально получать выплаты на банковский счет, так как если суммы нормальные, то и комиссии будет намного меньше. Если же зарабатываете не очень много и партнерки более никак не выплачивают, то WMZ как вариант.
Игорь
Я через сбербанк хочу оформится, там на автомате налог выплачивается. Успокоили Вы меня. Спасибо!:)
zmoe
Добрый день. Так как на этом режиме не нужно никаких документарных подтверждений, то можно спокойно выводить на свою карту и с WMZ, главное, чтобы с этой карты тут же заплатит налог в ФНС, так банк будет видеть, что вы самозанятый и не заблокирует счет.
Игорь
Здравствуйте. Тоже хочу стать самозанятым. Получаю выплаты от партнёрок с кем работаю исключительно на wmz. Можно ли напрямую с WMZ (через их обменник Paymaster24) переводить деньги на карту самозанятого? Может здесь есть какие нибудь нюансы?
Игорь
Здравствуйте. Тоже хочу стать самозанятым. Получаю выплаты от партнёрок с кем работаю исключительно на wmz. Можно ли напрямую с WMZ (через их обменник Paymaster24) переводить деньги на карту самозанятого? Может здесь есть какие нибудь нюансы?
zmoe
От самозанятых не требуется отчёт и подтверждение источников доходов, они не заключают ни с кем договора, иначе сама система теряет смысл. Конечно, если вы на счета в банке или карту будете получать постоянные переводы, а налог с них платить не будете, то тогда вызовут для объяснений.
Юрий
Здравствуйте, можно поподробнее. Вы пишите что проверять не будут и не проверишь. Откуда такая информация? Проверять псевдо-самозанятых обязательно будут. А так же могут вызвать в ФНС за разъяснениями по поводу происхождения денег. Так что тут не все так просто как кажется.
zmoe
Можно открыть самозанятого и платить как "Создание вебсайтов и так далее...", есть там такой пункт. Идеально не подходит, но по факту проверить чем вы там занимаетесь - не проверишь, да никто и не будет, так как налог платишь хороший, в областном центре это, примерно, 100 рублей (пример 3000 российских)
Открывать тут ИП - это засада, не советую. Да, и чтобы работать как самозанятый или ИП нужен вид на жительство.
Но если вы россиянин, то вам лучше всего открыть самозанятого в России, а жить в Беларуси, я так и делаю. Здесь налоговой до вас до лампочки, вас будут проверять раз в год в миграционке, приглашают в конце года и просят принести подтверждение о легальных доходах. Я приносил, что работаю в России и вопросов нет.
Sergey
простите забыл указать, речь идет о Ebay
Sergey
Привет !
Ребята подскажите легальную схему , как жить в Беларуси и платить налог, но желательно не через ИП. Было бы проще через ремесленничество или через самозанятость. На сегодняшнем этапе всё делаю через схему посредник (вестерн)+ карта Пионер. Доходы (вернее приходы сумм ) разные - от 10 до 1000 . Хотелось бы легализоваться.
Может подскажете варианты ?
Андрей Абрамов
Месяц прошел, а налоги так и не начисляют. Им что, деньги не нужны?
zmoe
Только что мне написал менеджер с Admitad и сказал, что они сделали возможность вывода денег для самозанятых через банковский счет https://help.admitad.com/by/topic/246-sposob-vyplaty-bank-samozaniatye Молодцы!
zmoe
Ну вот сделал первый перевод на карту, пробил чек на сайте налоговой, копию сохранил, так как чую Тинькоффцы рано или поздно спросят о том, что за деньги, братан?
Всё, понял. Вопрос закрыт, спасибо за ответ.
Я не встречал партнерки, которым это было бы нужно. Для них ваши отношения с налоговой - ваше интимное дело 🙂
Это понятно, вопрос в другом, нужно ли после формирования чека в приложении "мой налог", обязательно отправлять ссылку на чек в партнерку, от которой получил деньги?
Алекс, если хотите платить налоги, то нужно все доходы оформлять через чеки. Но прямо говоря, налоговая россии не сможет узнать о ваших доходах на WMZ. Но и вы не сможете взять справку о доходах, если она вам нужна будет. Тут все зависит от вашей законопослушности и величины сумм.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, работаю с зарубежной партнёрской, получаю выплаты на WMZ. Обязательно ли нужно отправлять электронный чек в партнерку, после фиксирования прибыли в приложении МН.?
Алексей, все это вы пишите больше для себя, налоговую мало интересуют эти поля (вы их пишите больше для себя, если чеки никуда не сдаете), главное правильно указать сумму налога.
Подскажите пожалуйста, а что лучше писать в поле "наименование товара/услуги" при формировании чека при получении денег от ссылочных бирж (гогетлинкс, миралинкс и др.) и от тизерных сетей?
Пишут, что это письмо вроде как отменили, а зря...
Марина, если вы официально устроены в Эстонии и ваш работодатель платит за вас налоги в той стране, то вам вообще платить ничего не нужно. Если же никаких налогов там не уплачивается, то вы можете смело платить их как самозанятый. Вообще, сейчас контроля никакого нет, платишь и молодец, тем более если вы получаете зарплату там, то налоговая России вообще ничего не знает об этом и проверять ничего не будет.
Вообще самозанятость - специальный налоговый режим и по идее тут как с ИП, даже если ты не резидент России, а у тебя ИП в России, то ты не живя в своей стране можешь платить как ИП 6%. Вот как раз сейчас читал об этому тут https://journal.tinkoff.ru/ask/ip-nerezident/
Видится, что с самозанятым та же песня, хотя официальной точки зрения нигде не узнать, все это новое, и пока не было примеров известных, чтобы кого-то наказали или сильно оштрафовали за какие-то нарушения. Скорее всего это все будет серьезней регулироваться и появятся новые правила, но пока все на таком вот свободном уровне. Все же самозанятость больше делалась для таксистов и прочих оффлайн работников, про фрилансеров не сильно кто думает.
Кстати, было письмо из налоговой, что даже если ты не живешь в России, но там центр твоих жизненных интересов, то ты можешь оставаться налоговым резидентом России.
Добрый день.
Спасибо за статью, очень интересно и развернуто!
Подскажите, пожалуйста, работали когда-либо с rimuut.com (зарег в Эстонии)?
Я гр-ка и пока резидент РФ, сейчас в другой стране, новый работодатель предлагает 2 месяца (пока готовится разр на работу) поработать через rimuut, получается я буду оказывать консалтинговые услуги Эстонской виртуальной организации, а выплата мне на счет - это моя зп. Не сталкивались ли с такой схемой? Я так понимаю, мне нужно заплатить налог в РФ со своей зп, в данной схеме я тоже могу быть самозанятой и оплатить 6%? И то, что я физически не в России и консалтинговые услуги оказываю вообще третьей стране, это норм или таким нельзя быть самозанятыми?
Буду очень благодарна за помощь
Изначально кто вам платит на этот кошелек? Если это партнерка, то это юр лицо, если дядя Петя вас заказал что-то и кинул за это денег на кошель, то платите как физ лицо 4%. Важен первый источник поступления, а не то что вы потом гоняете их по своим счетам.
Тут такой прикол, я же со своих кошельков , которые на меня оформлены, получается сам себе перевожу деньги. А как узнать от организации или физ лица получаю , вот в чем вопрос. Киви и вебмани такой информации не дает
Добрый! Тут система простая: если работаете с человеком, то ставите 4%, если с организацией, то 6%. Если работаете с российский фирмой или ИП и знаете ИНН, то ставите ее. Если фирма имеют иностранную юрисдикцию, то у не не будет ИНН в принципе и тогда ставится иностранная организация.
Если вы сначала получаете деньги на электронные кошельки, то вам нужно указывать сумму, полученную на них. Если она в валюте, то нужно сконвертировать по курсу ЦБ в день получения в рубли и вписать эту сумму в Мой налог. Примерно так.
Но вы сильно не переживайте, пока никто не отслеживает ничего, подтверждающих документов не просят и это больше нужно нам, для легализации доходов, чем им, наши копейки 😉
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Занимаюсь веб-дизайном и версткой сайтов, получаю вознаграждения как на киви кошелек так и на вебмани рублями и долларами. Этот вид деятельности начал приносить доход, который я хочу легализовать зерегистрировавшись самозанятым. Деньги собираюсь выводить на карту тинькофф. Как в таком случае быть, что указывать в графе тип клиента и иностранное или нет в обеих случаях. Вообще запутался, целый день читаю форумы.
Ах вот оно как... Спасибо!
Когда вы получаете выручку от работы, вы должны сразу идти на сайт налоговой и добавить эту выручку. Получили деньги от физ лица - поставили галочку - физлицо. Вы не должны копить суммы всех доходов и потом добавлять общую сумму в конце месяца, вы должны сразу добавлять выручку на сайте налоговой, как только ее получили на карту, счет или наличными.
Спасибо за ответ. То есть, если я правильно поняла, если я работаю с заказчиком-физлицом - иностранцем, то плачу 4%, как бы я платила и при работе с российским физлицом, да? И галочку при этом ставить там, где "Физлицо"? Ну, ОК. А что если я работаю и c физлицами, и с юрлицами одновременно? Куда в этом случае ставить галочку, и, главное, какой налог платить? Ведь где-то будет 4%, а где-то 6%... Вот это я совсем не понимаю.
Марина, тут суть такая: если это физ лицо - 4%, а если организация - 6%. Все. Разделение в организации на иностранную и российскую сделано с одно целью (вначале этого не было) - у иностранной организации нет ИНН, так как она не являет налогоплательщиком в России. А российские ИП и ООО платят налог с выручки и поэтому их отслеживают. В отношении физ лица все равно, где он живет, так как он не платит налоги вообще государству, как ИП и ООО, он просто заказывает услугу, например. Поэтому нет смысла вводить четвертую категорию, было бы нужно, поверьте, внесли бы.
Спасибо за ответ, но я все же не поняла, где в таком случае ставить галочку - "физическое лицо" (но в этом случае за бортом остается тот факт, что это иностранный заказчик) или "иностранная организация" (что по сути неверно, так как речь идет не об организации, а о частном лице). По идее нужна четвертая категория - "иностранное физическое лицо". Вы согласны?
По закону тут все просто: платит организация - 6%, физическое лицо - 4%. И не оговаривается ничего более. А что не запрещено, то разрешено. В валюте получать можно, главное на момент получения вычислять сколько это по курсу центробанка в рублях и в тот же день на сайте налоговой указывать выручку. Проверок пока никаких нет, банк видит, что вы платите налоги с поступлений (поэтому лучше платить налоги с того же банка, на который и получаете выплату) и он на вас не настучит в налоговую. Так что сильно за это все не переживайте.
На крайний случай в личном кабинете самозанятого можно написать в поддержку и от они ответят на ваш вопрос, хотя скорее всего шаблонно.
Добрый день! Спасибо, что Вы делитесь такой ценной информацией. Вы написали, что теперь есть возможность выбора категории заказчика из трех вариантов: физическое лицо, юридическое лицо/ИП и иностранная организация. А как быть в случае, если заказчик - физическое лицо, но при этом иностранец? Мне никто пока не смог ответить на этот вопрос. И еще: Можно ли получать от такого заказчика деньги в валюте, а не в рублях (если имеется валютный счет в российском банке)? Речь о гражданине России, который задумывается о том, чтобы, возможно, стать самозанятым. Заранее благодарю.
Я просто пишу "EPN", это все не имеет значения, так как если Адмитаду нужны чеки (и там критично написание для их бухгалтерии), то ЕПНу нет.
Спасибо за развёрнутый ответ!
А при формировании чека в приложении Мой налог в поле "Наименование" (организации) вписать полное наименование организации из договора на русским или на английском? И всё заглавными буквами как в договоре? (Я с EPn работаю)
Добрый! Да, я вывожу на Тинькофф как самозанятый на банковский счет, это намного выгоднее, чем на карту. Для этого нужно заключить договор (что даже хорошо, так как делает вашу работу официальной) и иметь 500 долларов для вывода. Процесс прост: вы заказываете выплату в личном кабинете в конце месяца, ваш менеджер присылает вам конвертацию (сколько получилось в евро, так как в долларах перестали платить), вы заполняете ИНВОЙС (вам дают образец) и отправляете ей. Через несколько дней сумма на счете. Вы берете эту сумму и идете на сайт центробанка и смотрите, сколько это по курсу в рублях на день поступления. Идете с этой суммой в кабинет налоговой (самозанятого) и указываете эту сумму, получете чек (но его не нужно никому давать, главное, чтобы сумма в личном кабинете зафиксировалась) и после 10 числа вам приходит сумма к уплате. Вот и все.
Здравствуйте. А с EPn вы как выводите как самозанятый? Заключали договор с EPn? Выводите на банковский счет Тинькофф в евро (комиссия 0.6%) или просто на карту Тинькофф (комиссия вывода 2.5 % + 0.5 EUR + потери на конвертации валют)? Какие комиссии по итогу выходят и возможно потери на конвертации валют? Опишите пожалуйста подробно данный процесс вывода средств из EPn. Как он у вас происходит.
Сам режим подразумевает, что человек работает в России, поэтому на данный момент без ИНН не зарегистрироваться. Но сегодня вышла вот такая новость https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/08/31/838339-belorusi-samozanyatimi что белорусам дают зеленый свет, и скоро что-то изменится, скорее всего. Там на сайте налоговой можно написать в тех поддержку и уточнить этот вопрос.
Кто нить с белорусским паспортом и сам белорус пробовал региться в РФ в качестве самозанятого удаленно, не покидая страну? Насколько я понимаю чтобы получить ИНН нужно как минимум показать временную регистрацию или как там ее в РФ? Может у кого есть такой опыт?
А зачем вам этот РСЯ? Все тесты и у меня и других показывают, что Adsense дает заработок в два раза больше РСЯ. И там в долларах, что в наших реалиях намного лучше. Так же раньше было, что можно было подключиться к РСЯ как нерезидент через их отделение в Европе и тогда они не снимали ничего, сам должен платить налоги. НО как сейчас я не знаю, отказался от РСЯ как они там все перекрутили. Недавно пробовал поставить на свои сайты, думал может что улучшилось, поржал над этими копейками и поставил опять Adsense. А вообще переходите на CPA заработок, у меня контекстная реклама стоит только на заброшенных сайтах типа этого, на рабочем сайте я ее вообще не ставлю.
Добрый день!
С самозанятыми все понятно озвучено, но если вы вебмастер и имеете свои сайты и на которых по видимому есть реклама от РСЯ. То как быть с РСЯ? Они то никак не хотят признавать самозанятых (так и будут 13% забирать?). Благодарю за ответ по существу,
Добрый день. 1. В EPn не нужна такая функция, так как они иностранное юр лицо и им не нужны чеки из приложения. Они работают по договору и выводят деньги на банковский счет сейчас только в ЕВРО. 2. В Адмитад хоть и есть интеграция с самозанятыми, но по факту это бесполезная вещь, так как у них самозанятый ВООБЩЕ не может вывести валюту на банковский счет. И уже более полугода они не могут сделать конвертацию, что говорит лишь о том, что им в целом плевать на самозанятых. 3. Про обменники не скажу, не пользуюсь, но если вы хотите получать именно доллары, то используйте официальную партнерку Алиэкспресс, там комиссии на банковский счет минимальные, единственный минус- там все ОЧЕНЬ убого, по сравнению с тем же EPn и Admitad. 4. Чеки нужны только для вашего контрагента, тот же Адмитад их берет только потому, что деньги платит через свой российский одел OOO СПАРТА. Налоговой на эти чего все равно, и откуда пришли деньги тоже, так как это контролируют в первую очередь банки, поэтому лучше платить налог в том же банке, где вы получаете выплаты, так они будут видеть, что вы платите налоги и не сдадут вас налоговой. Как то так...
Добрый день. ЕПН к сожалению так и не ввел функцию самозанятый, и в адмитад тоже я так понимаю заработок с алиэкспресс в $ нельзя вывести, или выйдет слишком много % на конвертации.
Подскажите можно ли через обменник выводить на карточку ру банка с WMZ как самозанятый. (Обычно выплаты приходят с QIWI кошелька или подобных платежек)? Или нужно реальные чеки выписывать, как сейчас настроено на рублевые выплаты в адмитад?
Вы исчерпывающе ответили на все мои вопросы! Благодарю!
С одной стороны да, нужно, с этого года ввели такой закон. Но с другой стороны Россия по факту - не правовое государство. Если вы не доложите им, они не узнают, так как США не выдает данных России. А если доложите, то кто его знает, как это потом обернется против вас? В нашей стране как: украл вагон - повышение, недоплатил три копейки налогов - в тюрьму. Я давно понял для себя простое правило: не иди беде на встречу. Ввиду всего этого каждый сам решает, в какой мере идти на встречу НАШЕМУ государству. Я на данный момент не резидент России, поэтому я им ничего не должен, а вам решать самому. В вашем случае нужно разобраться, можно ли на основании платежа с Payoneer понять, с вашего личного счета пришел платеж или нет? Как то так...
Спасибо огромное за развернутый ответ!
Подскажите тогда пожалуйста еще один момент: мне не нужно уведомлять налоговую о том, что у меня есть счет в Payoneer? Потому что я где-то читал, что это считается иностранным счетом и об этом нужно уведомлять налоговую. А также сообщаться о движении средств там.
Заранее благодарю!
Все правильно. В отношении какую сумму указывать, то можно и так и так, больше заплатите, налоговая против не будет. Если же заплатите по факту того, что пришло в российский банк, то тоже ничего не будет, так как ни налоговая, ни банк не видит ваш счет в Payoneer и увидеть не сможет, так как он а США и они никому данные не передают. Главное указать сумму в рублях по курсу центробанка на момент поступления денег.
Ребят, всем привет!
Работаю с иностранными заказчиками и получают деньги в USD (2000+) на счет в Payoneer. Хочу легализовать этот доход и стать самозанятым (НПД). Подскажите, как мне это правильно сделать? Я этот процесс вижу следующим образом: 1) Мне пришли деньги на Payoneer. 2) Я делаю перевод на валютный счет в банке. 3) В приложении для самозанятых указываю о том, что получил деньги на сумму N, которую конвертирую в рубли по курсу ЦБ в день получения на Payoneer (или на валютный счет в банке?). Причем учитывается вся сумма, а не только то, что дошло до счета в банке после вычета комиссии Payoneer. Я правильно понял процесс? Буду очень признателен за любую помощь в этом вопросе.
Сейчас нет еще, но с лета планируют все это сделать
"на автомате смотрят поступления на карту и потом сверяют, сколько платит человек налогов". То есть налоговая каждый месяц получает из банка отчет о движении средств на твоем счете?
Добрый! 1. Никаких бумаг и чеков не нужно, нужно в день выплаты посчитать по курсу центробанка (обязательно) сколько это получилось в рублях и вписать эту сумму. 2. Обозвать можно как угодно, главное, чтобы указать как доход от юридического лица из-за границы - 6%.
Систему они выстраивают такую: на автомате смотрят поступления на карту и потом сверяют, сколько платит человек налогов. Если будет разница (значимая), то доначислят вам 13% подоходного налога. Поэтому им никакие бумажки и не нужны.
Добрый день,
Спасибо за статью!
1.Правильно ли я понял что налоговая не просит квитанции из аккаунта гугла , что выплата была за определенный месяц? я должен создать так называемый чек и внести информацию о том, что был платеж от AdSense за услугу и все.
2. Как правильно назвать в отчете размещение рекламы ютуб в моих видео-"рекламная услуга"?
Спасибо!
По идее нужно платить с суммы на PayPal, но PayPal как и вебмани не являются деньгами, а как бы долговой распиской. Налоговая про ваш PayPal не знает, хотя они и зарегистрированы в России, но вряд ли они дают доступ к счетам клиентов, так как это американская компания, а США не обменивается налоговой информацией с Россией.
Поэтому более логично - это платить деньги с поступления на банковский счет: упала РЕАЛЬНАЯ деньга - заплатил налог, лучше в этом же банке и платить, чтобы не заблокировали счет.
Но это мое мнение, оно строится на моем личном опыте.
Всем привет. у меня такой вопрос, Работаю и иностранцами, получаю от них деньги в основном на paypal, Вот иногда вывожу с paypal на банковский счет. Вопрос. Нужно платить налог 4% с той суммы которую я перевел на банковский счет или со всей суммы которую получил на paypal? Просто вот пример. получил я на paypal 10 000 рублей или 150$. 5 000 рублей я перевожу на банковский счет, а 5 000 рублей трачу, на алиэкспресе например или в любом другом магазине или трачу эти 5000 которые на paypal на раскрутку сайта.
Я работаю через Тинькофф, проблем нет. Я бы вам его тоже посоветовал, Сбербанк все же более отсталый банк, хотя и самый распространенный. Хотя тут дело личное. Идеально получать выплаты на банковский счет, так как если суммы нормальные, то и комиссии будет намного меньше. Если же зарабатываете не очень много и партнерки более никак не выплачивают, то WMZ как вариант.
Я через сбербанк хочу оформится, там на автомате налог выплачивается. Успокоили Вы меня. Спасибо!:)
Добрый день. Так как на этом режиме не нужно никаких документарных подтверждений, то можно спокойно выводить на свою карту и с WMZ, главное, чтобы с этой карты тут же заплатит налог в ФНС, так банк будет видеть, что вы самозанятый и не заблокирует счет.
Здравствуйте. Тоже хочу стать самозанятым. Получаю выплаты от партнёрок с кем работаю исключительно на wmz. Можно ли напрямую с WMZ (через их обменник Paymaster24) переводить деньги на карту самозанятого? Может здесь есть какие нибудь нюансы?
Здравствуйте. Тоже хочу стать самозанятым. Получаю выплаты от партнёрок с кем работаю исключительно на wmz. Можно ли напрямую с WMZ (через их обменник Paymaster24) переводить деньги на карту самозанятого? Может здесь есть какие нибудь нюансы?
От самозанятых не требуется отчёт и подтверждение источников доходов, они не заключают ни с кем договора, иначе сама система теряет смысл. Конечно, если вы на счета в банке или карту будете получать постоянные переводы, а налог с них платить не будете, то тогда вызовут для объяснений.
Здравствуйте, можно поподробнее. Вы пишите что проверять не будут и не проверишь. Откуда такая информация? Проверять псевдо-самозанятых обязательно будут. А так же могут вызвать в ФНС за разъяснениями по поводу происхождения денег. Так что тут не все так просто как кажется.
Можно открыть самозанятого и платить как "Создание вебсайтов и так далее...", есть там такой пункт. Идеально не подходит, но по факту проверить чем вы там занимаетесь - не проверишь, да никто и не будет, так как налог платишь хороший, в областном центре это, примерно, 100 рублей (пример 3000 российских)
Открывать тут ИП - это засада, не советую. Да, и чтобы работать как самозанятый или ИП нужен вид на жительство.
Но если вы россиянин, то вам лучше всего открыть самозанятого в России, а жить в Беларуси, я так и делаю. Здесь налоговой до вас до лампочки, вас будут проверять раз в год в миграционке, приглашают в конце года и просят принести подтверждение о легальных доходах. Я приносил, что работаю в России и вопросов нет.
простите забыл указать, речь идет о Ebay
Привет !
Ребята подскажите легальную схему , как жить в Беларуси и платить налог, но желательно не через ИП. Было бы проще через ремесленничество или через самозанятость. На сегодняшнем этапе всё делаю через схему посредник (вестерн)+ карта Пионер. Доходы (вернее приходы сумм ) разные - от 10 до 1000 . Хотелось бы легализоваться.
Может подскажете варианты ?
Месяц прошел, а налоги так и не начисляют. Им что, деньги не нужны?
Только что мне написал менеджер с Admitad и сказал, что они сделали возможность вывода денег для самозанятых через банковский счет https://help.admitad.com/by/topic/246-sposob-vyplaty-bank-samozaniatye Молодцы!
Ну вот сделал первый перевод на карту, пробил чек на сайте налоговой, копию сохранил, так как чую Тинькоффцы рано или поздно спросят о том, что за деньги, братан?